REFERENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO DE CUSTOMIZAÇÃO REMOTA ESPECIALIZADA NO CONJUNTO SUPRIMENTOS, MÓDULO COMPRAS E CONTRATOS, DA ENTIDADE MUNICÍPIO DE CAIBI, PARA DESENVOLVIMENTO DO “FLUXO DE COMPRAS”, INCLUINDO TREINAMENTO DO FLUXO DESENVOLVIDO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, VISANDO APRIMORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, OTIMIZAR O CONTROLE DAS ETAPAS DE COMPRAS E CONTRATOS E GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAIBI/SC.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <p><strong>DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO / ETAPAS DO FLUXO</strong></p> <p><strong>

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO <p><strong>DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO / ETAPAS DO FLUXO</strong></p> <p><strong>1. SETOR DE COMPRAS</strong><br>1.1 O Setor de Compras recebe a Nota Fiscal, realiza a assinatura da nota ou solicita assinatura da pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria.</p> <p>1.2 Efetua a conferência do preenchimento da Nota Fiscal, verificando:</p> <ul> <li> <p>CNPJ;</p> </li> <li> <p>Valor;</p> </li> <li> <p>Descrição dos itens;</p> </li> <li> <p>Data de emissão;</p> </li> <li> <p>Compatibilidade dos itens e valores com o pedido de compra ou contrato vigente.</p> </li> </ul> <p>1.3 <strong>Estando correta a documentação:</strong> o processo é encaminhado ao <strong>Setor de Contabilidade</strong>.</p> <p>1.4 <strong>Havendo inconsistências ou irregularidades:</strong> o processo é indeferido e devolvido ao fornecedor para correção.</p> <p><strong>2. FORNECEDOR</strong><br>2.1 O fornecedor realiza os ajustes necessários na Nota Fiscal (correção da NF).</p> <p>2.2 Após a correção, encaminha novamente o processo ao <strong>Setor de Compras</strong> para nova conferência.</p> <p><strong>3. SETOR DE CONTABILIDADE</strong><br>3.1 A Contabilidade recebe a Nota Fiscal devidamente conferida.</p> <p>3.2 Realiza a liquidação da despesa.</p> <p>3.3 Encaminha o processo para assinatura do Prefeito e/ou Secretaria de Saúde, bem como do Contador responsável.</p> <p>3.4 Após a liquidação, encaminha o processo ao <strong>Setor de Tesouraria</strong>.</p> <p><strong>4. SETOR DE TESOURARIA</strong><br>4.1 Recebe o processo devidamente liquidado.</p> <p>4.2 Verifica a disponibilidade orçamentária e financeira.</p> <p>4.3 Efetua o pagamento ao fornecedor.</p>